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Berechtigungen

Z.B. durch individuelle Anpassungen kann es zu Abweichungen zu u.a. Lese- und Schreibrechten kommen. Im Zweifelsfall lassen Sie bitte die Berechtigung durch Ihren Berater prüfen.

Anwendung

Art
enthalten imGruppe mit
Bemerkung
Modul
Leserecht
Schreibrecht
Dokumente zu LieferantenbewertungenBibliothekLieferanten-ManagementMitarbeiter; Zertifizierer; AuditsAdministratoren; Freigabe von Lieferanten ; Einkauf-Lieferantenmanagement; materielle Ressourcen

​In dieser Bibliothek können Dokumente zu Lieferanten gespeichert werden, die zu einer Lieferantenbewertung gehören oder die zur Durchführung einer Bewertung herangezogen werden.

Anlagen zu To Dos BibliothekKorrektur-, Vorbeugungsmaßnahmen, To Do ListeZertifizierer; Audits; BesucherMitarbeiter; Administratoren

​In dieser Bibliothek können Dokumente zu einem To Do hinterlegt werden. Die Zuordnung erfolgt mithilfe der ID-Nr. des To Dos.

Anlagen zu Unternehmenszielen BibliothekUnternehmenszieleMitarbeiter; Zertifizierer; AuditsAdministratoren; Geschäftsleitung

​In dieser Bibliothek können Anlagen zu Unternehmenszielen hintergelgt werden. Zur Zuordnung wird die Ziel-ID des Unternehmensziels benötilt.

 

Dokumente zu Audits BibliothekAuditsMitarbeiter; ZertifiziererAdministratoren; Audits

​In dieser Bibliothek können Dokumente zu Audits, wie z.B. Mitschriften, Nachweisdokumenten u.ä. abgelegt werden.

Aufzeichnungen zu Datenanalysen und Managementbewertungen BibliothekDatenanalyse, UnternehmenssstrategieMitarbeiter; Zertifizierer; AuditsAdministratoren; Geschäftsleitung
Bibliothek zu Dokumenten-Prüfungen und FreigabenBibliothekManagement-DokumenteMitarbeiter; Zertifizierer; AuditsAdministratoren; Prüfung von Management-Dokumenten; Freigabe von Management-Dokumenten ; Management-Dokumentation

​Hier können Dokumente zur Prüfung und Freigabe von Management-Dokumenten, wie z.B. handschriftl. Korrekturen hinterlegt werden.

Aufzeichnungen zu Prüfungen/Kallibrierungen u.ä.BibliothekArbeitsmittel / Inventar, Arbeits- und Umweltschutz, BeschaffungMitarbeiter; Zertifizierer; AuditsAdministratoren; Arbeitsschutz; Einkauf-Lieferantenmanagement; Freigabe von Lieferanten ; materielle Ressourcen

​Hinterlegen Sie hier Gebrauchsanweisungen, Produktinformationen u.ä.!

Dokumente zu eingekauften Produkten, LeistungenBibliothekArbeitsmittel / Inventar, Arbeits- und Umweltschutz, Beschaffung, Lieferanten-ManagementMitarbeiter; Zertifizierer; AuditsAdministratoren; Arbeitsschutz; Einkauf-Lieferantenmanagement; Freigabe von Lieferanten ; materielle Ressourcen

​Speichern Sie hier Dokumente zu Betriebsmitteln, wie z.B. Produktbeschreibungen, Sicherheitsdatenblätter u.ä..

Dokumente zu Lieferanten BibliothekLieferanten-ManagementMitarbeiter; Zertifizierer; AuditsAdministratoren; Einkauf-Lieferantenmanagement; Arbeitsschutz; Freigabe von Lieferanten ; materielle Ressourcen

​Legen Sie in dieser Bibliothek Informationen zu Lieferanten ab, wie z.B. Verträge, Liefervereinbarungen u.ä..

Dokumente zu MitarbeiternBibliothekAufbauorganisation, Arbeits- und Umweltschutz, Mitarbeiter-QualifikationAudits; ZertifiziererAdministratoren; Arbeitsschutz; Aufbauorganisation - Personal; Genehmigung von Schulungen ; Geschäftsleitung; Mitarbeiter-Qualifikation
Dokumente zu QualifikationsmaßnahmenBibliothekMitarbeiter-QualifikationAudits; ZertifiziererAdministratoren; Arbeitsschutz; Aufbauorganisation - Personal; Genehmigung von Schulungen ; Mitarbeiter-Qualifikation
Dokumente zu Vorfällen und UnfällenBibliothekArbeits- und UmweltschutzZertifizierer; AuditsAdministratoren; Arbeitsschutz; Aufbauorganisation - Personal

​Aus Gründen des Datenschutzes können nur Mitglieder der genannten Gruppen die Einträge einsehen.

FlussdiagrammeBibliothekManagement-DokumenteZertifizierer; Mitarbeiter; Besucher; AuditsAdministratoren; Management-Dokumentation
Dokumente zu KundenfeedbackBibliothekKunden-FeedbackMitarbeiter; Zertifizierer; AuditsAdministratoren; Geschäftsleitung; Kundenfeedback

​Dokumente zu Reklamationen / Kundenbeschwerden bitte in die Bibliothek "Anlagen zu To Dos" speichern. (Wenn noch nicht geschehen, vorher ein To Do mit "Reklamation" als Quelle anlegen!)

 

Management-DokumenteBibliothekManagement-DokumenteBesucher; Zertifizierer; Mitarbeiter; AuditsAdministratoren; Management-Dokumentation

Protokolle (Dokumente)BibliothekInterne Kommunikation, ProtokolleBesucher; Zertifizierer; AuditsAdministratoren; Mitarbeiter
  • ​Ordnen Sie das Dokument einem Gesprächspunk zu, indem Sie die zutreffende P-ID angeben!
  • Auf die hier abgelegten Dokumente können nur Mitarbeiter zugreifen, die hierfür eine vom Ersteller eingerichtete Berechtigung erhalten haben.
ArbeitsvorlagenBibliothekBesucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; AuditsAdministratoren

​Hier werden z.B. die in der Toolbox verwendeten Logos hinterlegt.

Abteilungen ListeAufbauorganisationBesucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; AuditsAdministratoren; Aufbauorganisation - Personal; Geschäftsleitung

​Die Abteilungs-Nr. entscheidet über die Position innerhalb eines Bereiches.

Daten für Alarm- und NotfallpläneListeArbeits- und UmweltschutzBesucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; AuditsAdministratoren; Arbeitsschutz

​Geben Sie die Daten für Alarm- und Notfallpläne möglichst vollständig an!

ArbeitsbereicheListeManagement-DokumenteZertifizierer; Mitarbeiter; Besucher; AuditsAdministratoren; Management-Dokumentation

​Die Definition von Arbeitsbereichen ist die Voraussetztung dafür, dass die Management-Dokumente der Prozesslandschaft zugeordnet werden können.

Um diese Zuordnung nicht zu gefährden, können nicht alle Arbeitsbereiche bearbeitet werden.

Arbeitsmedizinische VorsorgeListeArbeits- und UmweltschutzBesucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; AuditsAdministratoren; Arbeitsschutz

​Hier sind Vorgaben für die arbeitsmedizinischen Vorsorgen hinterlegt.

Arbeitsmittel-KategorienListeArbeitsmittel / Inventar, Arbeits- und UmweltschutzZertifizierer; Mitarbeiter; Besucher; AuditsAdministratoren; Arbeitsschutz; Einkauf-Lieferantenmanagement; Freigabe von Lieferanten ; materielle Ressourcen

​Definieren Sie hier Arbeitsmittel-Kategorien mit den dazugehörigen Überwachungs- und / oder Kalibrierungsverfahren und Intervallen

AuditplanListeAuditsBesucher; Mitarbeiter; ZertifiziererAdministratoren; Audits

​Legen Sie in dieser Liste für die geplanten Audits folgende Aspekte fest:

  • Kurzbeschreibung (z.B. "Audit im Einkauf").
  • Zeitraum, der in dem Audit betrachtet werden soll (Auditzeitraum).
  • Audit-Art.
  • ggf. involvierte externe Stellen (z.B. Zertifizierungsstelle, Kunden).
  • Audit-Beginn und Ende.
  • Audit-Leiter und ggf. Co-Auditoren.
  • Audit-Aspekte / Schwerkunkte.
  • zuständige Ansprechpartner.
  • auditierte Bereiche, Abteilungen und Funktionen.
  • relevante Management-Dokumente und externe Vorgaben.
  • Wenn gewünscht, können Sie an den Audit-Leiter und den für den zu aiditierenden Bereich zuständigen Mitarbeiter eine Benachrichtigung über das geplante Audit senden.
  • Status ("geplant", "terminiert und genehmigt", "durchgeführt", "dokumentiert" und "abgesagt".
  • Für abgesagte Audits ist eine Begründung anzugeben.
AuditberichteListeAuditsBesucher; Mitarbeiter; ZertifiziererAdministratoren; Audits
  • ​Zusammenfassung der Ergebnisse von Audits werden hier dokumentiert.
  • Verweisen Sie für Verbesserungspotential oder Abweichungen auf vorher erstellte To Dos.
  • Ist die Dokumentation fertig gestellt, setzten Sie den Status auf "dokumentiert".
  • Speichern Sie Dokumente zu diesem Audit in der Bibliothek "Dokumente zu Audits".
    Nutzen Sie zur Zuordnung die Audit-Nr..
  • Wählen Sie die Option "Auditbericht senden", um
    • den Audit-Leiter,
    • die für den auditierten Bereich zuständige Stelle,
    • die Stelle, die das Audit geplant hat
    über die Ergebnisse zu informieren. Die Informationen werden per E-Mail verschickt.
Organisation arbeitsmedizinischer VorsorgeListeArbeits- und UmweltschutzBesucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; AuditsAdministratoren; Arbeitsschutz; Aufbauorganisation - Personal

​Wählen Sie für eine arbeitsmed. Vorsorge für die Option "erforderlich" die Auswahl "nein", wenn z.B. für den Mitarbeiter die Vorsorge bereits über eine andere Funktion sichergestellt ist.
Beispiel:

  1. Einem Mitarbeiter sind zwei Funktionen zugeordnet.
  2. Für beide Funktionen ist die Vorsorge G 37 vorgesehen.
  3. In dieser Liste zur Organisation der arbeitsmedizinischen Vorsorge kann für einen der Einträge "G 37" für "erforderlich" die Auswahl "nein" gewählt werden.

 

Kundenbefragung: Durchführung u. ErgebnisseListeKunden-FeedbackBesucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; AuditsAdministratoren; Kundenfeedback
  • ​Eingreif-Grenze = Note, bei deren Erreichen Korrekturmaßnahmen einzuleiten sind (To Do Liste).
  • Einträge, bei denen die Eingreifgrenze erreicht ist, sind rot markiert.
  • Änderungen im zugrundeliegenden Bewertungsschema werden übernommen, solange der Status nicht "Fragebögen verschickt/ausgegeben" ist. Sollen ggf. vorgenommene Änderunge im Bewertungsschema nicht mehr übernommen werden, ändern Sie bitte den Status entsprechend!
BereicheListeAufbauorganisationBesucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; AuditsAdministratoren; Aufbauorganisation - Personal; Geschäftsleitung

​Die Bereich-Nr. entscheidet über die Position des Bereichs in der Liste.

Betriebsstoff-VerzeichnisListeArbeits- und UmweltschutzBesucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; AuditsAdministratoren; Arbeitsschutz; Einkauf-Lieferantenmanagement; Freigabe von Lieferanten ; materielle Ressourcen
  • ​Das Betriebsstoff-Verzeichnis ist eine Teilmenge der Produkt und Dienstleistungs-Liste
  • Geben Sie in dieser Liste alle Betriebsstoffe an, die prinzipiell bezogen werden.
  • Die Angaben für Betriebsanweisungen für Gefahrstoffe werden in dieser Liste eingegeben.
  • Halten Sie die Angaben für Betriebsstoffe aufgrund der aktuellen Sicherheitsdatenblätter aktuell.
    Überprüfen Sie die Angaben am besten jährlich!
    Eine E-Mail erinnert die Mitglieder der Gruppe Arbeitsschutz ca. ein Jahr nach der letzten Änderung daran, auf Aktualisierungsbedarf hin zu prüfen.
  • Weitere Informationen erhalten Sie in den Modulen Arbeitsmittel / Inventar bzw. Arbeitsschutz!
Inventar-, Arbeitsmittel-ListeListeArbeitsmittel / InventarBesucher; Zertifizierer; Mitarbeiter; AuditsAdministratoren; Arbeitsschutz; Einkauf-Lieferantenmanagement; Freigabe von Lieferanten ; materielle Ressourcen

​Geben Sie in dieser Liste alle Produkte, Betriebsstoffe und Dienstleistungen an, die prinzipiell bezogen werden.

  • Die Angaben für Betriebsanweisungen für Gefahrstoffe sowie Maschienen und Geräte erfolgen in dieser Liste.
  • Halten Sie die Angaben für
    1. Betriebsstoffe aufgrund der aktuellen Sicherheitsdatenblätter aktuell.
      Überprüfen Sie die Angaben jährlich!
    2. Maschinen und Geräte auf Grundlage der Gebrauchsanweisungen und ggf. weiterer rechtlicher Vorgaben aktuell.
    Eine E-Mail erinnert die Mitglieder der Gruppe Arbeitsschutz ca. ein Jahr nach der letzten Änderung daran, auf Aktualisierungsbedarf hin zu prüfen.
  • Weitere Informationen erhalten Sie in den Modulen Arbeitsmittel / Inventar bzw. Arbeitsschutz!

 

PSA-ListeListeArbeitsmittel / Inventar, Arbeits- und UmweltschutzBesucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; AuditsAdministratoren; Arbeitsschutz; Einkauf-Lieferantenmanagement; Freigabe von Lieferanten ; materielle Ressourcen

Datenanalyse und ManagementbewertungListeBesucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; AuditsAdministratoren; Geschäftsleitung

​Bei Status = "abgeschlossen" ist eine weitere Bearbeitung nicht möglich!

Hinweis zu Noten
  • Bei Noten > 2 und < 2,5 sollten Maßnahmen in Erwägung gezogen werden.
  • Bei Noten 2,5 müssen Maßnahmen geplant werden.

 

externe VorgabenListeexterne VorgabenBesucher; Zertifizierer; AuditsAdministratoren; Mitarbeiter
FunktionenListeAufbauorganisationBesucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; AuditsAdministratoren; Aufbauorganisation - Personal; Geschäftsleitung

​Die Funktions-Nr. entscheidet über die Position innerhalb der Abteilung!

Genehmigung von SchulungsmaßnahmenListeMitarbeiter-QualifikationMitarbeiter; Zertifizierer; Besucher; AuditsAdministratoren; Genehmigung von Schulungen
interne NachrichtenListeInterne KommunikationBesucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; AuditsAdministratoren; interne Kommunikation
Kundenbefragung-SchemaListeKunden-FeedbackBesucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; AuditsAdministratoren; Kundenfeedback
  • ​Eingreif-Grenze: Durchschnittsnote, bei deren Erreichen Korrekturmaßnahmen einzuleiten sind.
  • Formulieren Sie bis zu 10 Fragen, die mit Noten (1 für sehr gut bzw. trifft voll zu bis 6 für ungenügend bzw. trifft überhaupt nicht zu) bewertet werden.
  • Fügen Sie ggf. bis zu fünf weitere Fragen hinzu, die mit "ja" oder "nein" zu beantworten sind.
Lieferantenbewertungs-SchemataListeLieferanten-ManagementBesucher; Zertifizierer; AuditsAdministratoren; Einkauf-Lieferantenmanagement; Mitarbeiter

​Formulieren Sie bis zu

  • 10 Bewertungskriterien, die mit Noten (1 für sehr gut bzw. trifft voll zu bis 6 für ungenügend bzw. trifft überhaupt nicht zu) bewertet werden.
  • 5 Bewertungskriterien, die mit "ja" oder "nein" bewertet werden.

 

Lieferanten-ErstbewertungListeLieferanten-ManagementBesucher; Zertifizierer; Audits; MitarbeiterAdministratoren; Freigabe von Lieferanten
  1. ​Legen Sie ggf. zunächst
    • den Lieferant in der Lieferanten-Liste mit dem Status "Warteliste" an.
    • ein geeignetes Bewertungsschema an.
  2. Nutzen Sie auch das Arbeitsblatt, dass Sie unter Dokumente zu Bewertungen speichern können.
  3. Bei Benotungen größer der jeweils angegebenen Eingreifgrenzen sind Optimierungsmaßnahmen zweckmäßig.
  4. Bei Benotungen größer oder gleich des Werts für "sperren ab" kann der Lieferant nicht freigegeben werden.

 

Lieferanten-ListeListeBeschaffung, Lieferanten-ManagementMitarbeiter; Zertifizierer; Besucher; AuditsAdministratoren; Einkauf-Lieferantenmanagement; Freigabe von Lieferanten
Produkt-/LeistungsspektrumListeKunden-FeedbackBesucher; Zertifizierer; AuditsAdministratoren; Mitarbeiter

​Angaben in der Spalte "Kombination mit folgenden Artikeln" werden mit Verzögerung angezeigt!

Produkt- und Dienstleistungskategorie (zugekaufte Produkte u. Betriebsmittel)ListeBeschaffungBesucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; AuditsAdministratoren; Einkauf-Lieferantenmanagement; Freigabe von Lieferanten
ProtokolleListeInterne Kommunikation, ProtokolleZertifizierer; AuditsAdministratoren; Mitarbeiter

Hier werden angezeigt:

  • von Ihnen eingestellte Gesprächspunkte.
  • Gesprächspunkte, für deren Bearbeitung Sie zuständig sind.
  • Gesprächspunkte, für die Sie Ansprechpartner sind.
Wählen Sie einen Punkt (P-ID) aus, um sich alle Inhalte des Protokolls und ggf. Dokumente anzeigen zu lassen!

 

 

Prüfung und Freigabe von DokumentenListeManagement-DokumenteBesucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; AuditsAdministratoren; Freigabe von Management-Dokumenten ; Prüfung von Management-Dokumenten
QualifikationsmatrixListeMitarbeiter-QualifikationBesucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; AuditsAdministratoren; Arbeitsschutz; Aufbauorganisation - Personal; Genehmigung von Schulungen ; Mitarbeiter-Qualifikation

​Wählen Sie für eine wiederkehrende Qualifikationsmaßnahme für die Option "erforderlich" die Auswahl "nein", z.B. wenn für den Mitarbeiter die Qualifikation über eine andere Funktion gewährleistet ist.
Beispiel:

  1. Einem Mitarbeiter sind zwei Funktionen zugeordnet.
  2. Für beide Funktionen ist die gleiche Arbeitssicherheitsunterweisung vorgesehen.
  3. In der Qualifikationsmatrix kann für einen der Einträge "Sicherheitsunterweisung" für "erforderlich" die Auswahl "nein" gewählt werden.

 

Relevanz (Arbeitsmittel)ListeArbeitsmittel / InventarBesucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; AuditsAdministratoren; Arbeitsschutz; Einkauf-Lieferantenmanagement; Freigabe von Lieferanten ; materielle Ressourcen
SchulungsplanListeMitarbeiter-QualifikationBesucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; AuditsAdministratoren; Arbeitsschutz; Aufbauorganisation - Personal; Genehmigung von Schulungen ; Mitarbeiter-Qualifikation
SeitenparameterListeAdministratoren
Gebäude, StandorteListeAufbauorganisation, Arbeitsmittel / Inventar, Arbeits- und UmweltschutzBesucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; AuditsAdministratoren; Arbeitsschutz; Aufbauorganisation - Personal; Einkauf-Lieferantenmanagement; Freigabe von Lieferanten ; Geschäftsleitung; materielle Ressourcen
Räume, Lager u.ä.ListeAufbauorganisation, Arbeitsmittel / Inventar, Arbeits- und UmweltschutzBesucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; AuditsAdministratoren; Arbeitsschutz; Aufbauorganisation - Personal; Einkauf-Lieferantenmanagement; Freigabe von Lieferanten ; Geschäftsleitung; materielle Ressourcen
To Do ListeListeKorrektur-, Vorbeugungsmaßnahmen, To Do ListeBesucher; Zertifizierer; AuditsAdministratoren; Mitarbeiter

​Komplettieren Sie bitte möglichst kurzfristig Ihre Eingaben und setzten Sie dann den Status auf "abgeschlossen", damit das To Do weiter bearbeitet werden kann.

Überwachungsverfahren (für Arbeitsmittel)ListeArbeitsmittel / InventarBesucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; AuditsAdministratoren; Arbeitsschutz; Einkauf-Lieferantenmanagement; Freigabe von Lieferanten ; materielle Ressourcen
Vorfälle und Unfälle ListeArbeits- und UmweltschutzBesucher; Zertifizierer; AuditsAdministratoren; Arbeitsschutz; Mitarbeiter

​Jeder Mitarbeiter kann einen Vorfall oder Unfall eingeben.

Aus Gründen des Datenschutzes dürfen nur Mitglieder der folgenden Gruppen Einträge lesen:

  • Administratorendministratoren
  • Arbeitsschutz
  • Audits
UnternehmenszieleListeUnternehmenszieleBesucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; AuditsAdministratoren; Geschäftsleitung

VbF / WGK - AuswertungListeArbeits- und UmweltschutzBesucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; AuditsAdministratoren; Arbeitsschutz; Einkauf-Lieferantenmanagement; materielle Ressourcen

wiederkehrende QualifikationenListeMitarbeiter-QualifikationBesucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; AuditsAdministratoren; Arbeitsschutz; Aufbauorganisation - Personal; Geschäftsleitung; Mitarbeiter-Qualifikation

Zuordnung: MA - FunktionenListeAufbauorganisationBesucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; AuditsAdministratoren; Aufbauorganisation - Personal; Geschäftsleitung

Verzeichnis der zugekauften ArbeitsmittelListeArbeitsmittel / Inventar, Arbeits- und UmweltschutzBesucher; Zertifizierer; Mitarbeiter; AuditsAdministratoren; Arbeitsschutz; Einkauf-Lieferantenmanagement; Freigabe von Lieferanten ; materielle Ressourcen

​Geben Sie in dieser Liste alle Produkte, Betriebsstoffe und Dienstleistungen an, die prinzipiell bezogen werden.
  • Die Angaben für Betriebsanweisungen für Gefahrstoffe sowie Maschienen und Geräte erfolgen in dieser Liste.
  • Halten Sie die Angaben für
    1. Betriebsstoffe aufgrund der aktuellen Sicherheitsdatenblätter aktuell.
      Überprüfen Sie die Angaben jährlich!
    2. Maschinen und Geräte auf Grundlage der Gebrauchsanweisungen und ggf. weiterer rechtlicher Vorgaben aktuell.
    Eine E-Mail erinnert die Mitglieder der Gruppe Arbeitsschutz ca. ein Jahr nach der letzten Änderung daran, auf Aktualisierungsbedarf hin zu prüfen.
  • Weitere Informationen erhalten Sie in den Modulen Arbeitsmittel / Inventar bzw. Arbeitsschutz!

 

Produkt- und DienstleistungslisteListeBeschaffungBesucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; AuditsAdministratoren; Arbeitsschutz; Einkauf-Lieferantenmanagement; Freigabe von Lieferanten ; materielle Ressourcen
Prüfung, Wartung, Kalibrierung von Arbeits-/Messmitteln, AnlagenListeArbeitsmittel / Inventar, Arbeits- und UmweltschutzBesucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; AuditsAdministratoren; Arbeitsschutz; Einkauf-Lieferantenmanagement; Freigabe von Lieferanten ; materielle Ressourcen
Ergebnisse aus kontinuierlichen BewertungenListeLieferanten-ManagementBesucher; Zertifizierer; AuditsAdministratoren; Mitarbeiter
Lieferantenbewertungen durchführenListeLieferanten-ManagementBesucher; Zertifizierer; AuditsAdministratoren; Mitarbeiter
Organisation wiederkehrender QualifikationsmaßnahmenListeArbeits- und UmweltschutzBesucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; AuditsAdministratoren; Arbeitsschutz; Aufbauorganisation - Personal; Genehmigung von Schulungen ; Mitarbeiter-Qualifikation

Organisation von SchulungenListeMitarbeiter-QualifikationBesucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; AuditsAdministratoren; Arbeitsschutz; Aufbauorganisation - Personal; Genehmigung von Schulungen ; Mitarbeiter-Qualifikation
arbeitsschutzrelevante UnterweisungenListeArbeits- und Umweltschutz, Mitarbeiter-QualifikationBesucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; AuditsAdministratoren; Arbeitsschutz; Aufbauorganisation - Personal; Genehmigung von Schulungen ; Mitarbeiter-Qualifikation

Wirksamkeit prüfen (Schulungsplan)ListeMitarbeiter-QualifikationBesucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; AuditsAdministratoren; Arbeitsschutz; Aufbauorganisation - Personal; Genehmigung von Schulungen ; Mitarbeiter-Qualifikation

Verbandbuch gem. BGV A 1ListeArbeits- und UmweltschutzZertifizierer; AuditsAdministratoren; Arbeitsschutz; Mitarbeiter

​Jeder Mitarbeiter kann einen Vorfall oder Unfall eingeben.

Aus Gründen des Datenschutzes dürfen nur Mitglieder der folgenden Gruppen Einträge lesen:

  • Administratorendministratoren
  • Arbeitsschutz
  • Audits
FunktionsbeschreibungenListeAufbauorganisationBesucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; AuditsAdministratoren; Aufbauorganisation - Personal; Geschäftsleitung

Telefonliste (Bildschirmansicht)ListeAufbauorganisationBesucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; AuditsAdministratoren; Aufbauorganisation - Personal; Geschäftsleitung
Telefonliste (Druckversion)ListeAufbauorganisationBesucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; AuditsAdministratoren; Aufbauorganisation - Personal; Geschäftsleitung

Vereinbarung zur VertretungsregelungListeAufbauorganisationBesucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; AuditsAdministratoren; Aufbauorganisation - Personal; Geschäftsleitung

Prüfung auf Aktualisierungsbedarf (Management-Dokumente)BibliothekManagement-DokumenteBesucher; Zertifizierer; Mitarbeiter; AuditsAdministratoren; Management-Dokumentation; Freigabe von Management-Dokumenten ; Prüfung von Management-Dokumenten
Matrix: mitgeltende Dokumente (Management-Dokumente)BibliothekManagement-DokumenteBesucher; Zertifizierer; Mitarbeiter; AuditsAdministratoren; Management-Dokumentation; Freigabe von Management-Dokumenten ; Prüfung von Management-Dokumenten

Gruppen (für Zugriffsrechte auf Module und Anwendungen)ListeAufbauorganisationBesucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; AuditsAdministratoren
Bewertungsreport (Lieferanten)ListeLieferanten-ManagementBesucher; Zertifizierer; AuditsAdministratoren; Mitarbeiter
Information zur anstehgenden arbeitsmedizinischen Vorsorge zur Weitergabe an den MitarbeiterListeArbeits- und UmweltschutzBesucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; AuditsAdministratoren; Arbeitsschutz; Aufbauorganisation - Personal; Mitarbeiter-Qualifikation

​Informieren Sie Mitarbeiter über die jeweils anstehende arbeitsmedizinische Vorsorge.

Leiten Sie das Dokument entweder als Ausdruck oder als PDF an den Mitarbeiter weiter. 

Alarm- und Notfallplan druckenListeArbeits- und UmweltschutzBesucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; Audits

​Drucken Sie für den jeweiligen Strandort spezifische Alarmpläne aus.

(Die Daten für diese Alarmpläne werden unter "Daten für Alarm- und Notfallpläne" eingegeben und akrtuell gehalten.)

Sicherheitsrelevante UnterweisungenListeArbeits- und Umweltschutz, Mitarbeiter-QualifikationBesucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; AuditsAdministratoren; Arbeitsschutz; Aufbauorganisation - Personal; Genehmigung von Schulungen ; Mitarbeiter-Qualifikation
Unsere ZielgruppenListeBesucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; AuditsAdministratoren; Geschäftsleitung

​Das Unternehmen muss sich Klarheit darüber verschaffen, wer an dem Management-System interessiert sein kann. Die ISO 9001:2015 (Abschnitt 4.2) spricht hier von "interessierten Parteien"; gemeint sein können z.B.:
  • Kunden im bisherigen Sinn
  • Behörden, Aufsichtsinstanzen
  • Kooperationspartner
  • Lieferanten
Aus der Erkenntnis, wer sich alles für das Management-System  interessieren könnte, sind dann die Anforderungen und Erwartungen an das System abzuleiten.

 

interne und externe FaktorenListeDatenanalyse, UnternehmenssstrategieBesucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; AuditsAdministratoren; Geschäftsleitung
  1. Das Unternehmen muss interne und externe Aspekte erkennen, die
    • die Grundlage für den Unternehmenszweck und die Unternehmensstrategie sind.
    • Auswirkungen auf die Zielerreichung des QM-System und des Unternehmens haben können.
  2. Erkennen alleine, reicht nicht:
    Es muss regelmäßig überprüft werden, ob die erkannten externen und internen Aspekte noch zutreffend sind und ob es ggf. weitere Aspekte gibt, die für das Unternehmen zutreffen.

Dabei können die Aspekte positive und negative Auswirkungen auf das Unternehmen haben.

Interne Themen können z.B. aus
  • dem know how des Unternehmens,
  • Unternehmenskultur und Werteverständnis
Geltungsbereich des Management-SystemsListeDatenanalyse, UnternehmenssstrategieBesucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; AuditsAdministratoren; Geschäftsleitung

​Es muss festgelegt werden, für welche Produkte und/oder Tätigkeiten das Management-System gilt.

Basis hierfür sind u.a. die Ergebnisse aus den Analysen zu Abschnitt 4.1 und 4.2 der ISO 9001.

 

Der Anwendungsbereich muss formuliert und dokumentiert sein sowie aktuell gehalten werden. Dabei müssen die Arten der zutreffenden Produkte und/oder Dienstleistungen benannt werden.
Werden Forderungen der ISO 9001:2015 nicht erfüllt, ist dies im Anwendungsbereich zu begründen. Ausschlüsse, die die
  • Erfüllung von Anforderungen an die Produkte und/oder Dienstleistungen
  • Erhöhung der Kundenzufriedenheit
gefährden können, sind nicht zulässig.

 

ZielgruppenListeDatenanalyse, UnternehmenssstrategieAudits; Besucher; Zertifizierer; MitarbeiterAdministratoren; Geschäftsleitung

Chancen und RisikenListeMitarbeiter; Zertifizierer; Audits; BesucherAdministratoren; Management-Dokumentation
Forderungen ISO 9001:2015ListeManagement-Dokumente, ZertifizierungsrichtlinienBesucher; Mitarbeiter; ZertifiziererAdministratoren; Audits

dokumentierte InformationenListeManagement-Dokumente, ZertifizierungsrichtlinienBesucher; Mitarbeiter; ZertifiziererAdministratoren; Audits

Audit-ChecklisteListeAudits, ZertifizierungsrichtlinienMitarbeiter; Besucher; Zertifizierer; Audits
AuditprogrammListeAuditsMitarbeiter; Besucher; ZertifiziererAdministratoren; Audits